民进镇江市委员会2015年度预算编制说明
一、部门主要职能
中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党,是爱国统一战线的组成部分。
民进镇江市委员会的主要职能是在本会中央、省委和中共镇江市委的领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,坚持接受中国共产党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,坚定不移地走中国特色社会主义道路,切实履行参政党职能,努力发挥自身优势服务社会,为全面建成小康社会,构建社会主义和谐社会而努力。
二、内设机构及下属单位
民进镇江市委员会内设机构有三个,分别为办公室、组织处、宣传处。
机关核定编制为5名(其中行政编制4名、行政附属编制1名),截至2014年12月底,实有在职人员5人(其中行政编制4人、行政附属编制1人),另有机关退休人员3人。
三、2015年主要工作目标
2015年主要工作思路为:以十八届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,深入贯彻依法治国思想,围绕中心,服务大局,认真履行参政党职能,努力加强自身建设,团结率领我市各级组织和广大会员,为加快镇江现代化进程作出新的更大贡献。
1、落实依法治国思想,加强自身建设
深入学习贯彻十八届四中全会精神,是我们当前和今后一个时期的一项重大政治任务。我市各级组织要通过多种形式,组织广大会员充分认识十八届四中全会的重大意义,深刻领会依法治国理念,增强全面建成小康社会的信心,坚定走中国特色社会主义道路的信念。
2015年是民进成立七十周年,也是镇江民进组织成立三十周年,一方面要按照民进中央和省委会的要求,做好相关的征文和座谈活动,另一方面要根据镇江的实际,开展好镇江民进的三十周年纪念活动。
认真贯彻《民进中央关于推进学习型参政党建设的意见》,把建设学习型参政党的成果和经验转化为履行职能的工作思路和举措,努力提高会员的政治素质和理论修养。计划在2015年组织骨干会员和机关干部赴省社会主义学院进行专门的培训。
加强思想教育和宣传工作。充分发挥会内网站宣传平台作用,大力宣传基层组织自身建设和履行职责的新成果、新经验,宣传广大会员的先进事迹,提高信息和宣传报道的质量。
2、参与全面深化改革,发挥参政议政职能
牢牢把握“立会为公,参政为民”的宗旨,紧紧围绕市委、市政府的中心工作和民生热点问题,在中共镇江市委统战部的指导下,发挥我会高层次人才的优势,积极组织广大会员深入基层开展调研活动,为镇江经济的跨越发展和民生问题的改善,继续提出针对性强、贴近民生的意见和建议。
以专题调研为抓手,一方面,继续加强与省民进专委会之间参政议政工作的合作与交流,探求参政议政的指导方针和最新课题;另一方面,继续推进与基层组织的合作互动,充分调动广大会员的参政议政热情,更加丰富合作的形式和内容,完善和拓展我会参政议政平台建设。
不断完善参政议政工作机制,继续抓好省重点课题的竞标工作,加强交流,推进合力。围绕市委、市政府2015中心工作,深入调研,关注民生,切实为率先基本实现现代化和民生问题的改善提出更有价值的建议。
3、贯彻人才强会方针,推进组织发展
深入学习贯彻《民进江苏省委2014—2018年人才队伍建设规划》,稳步推进组织发展工作,加强对会员的培训力度,以人才培养为重点加强后备干部队伍建设。
坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针,继续以民进江苏省基层组织考核标准为基础,加强对基层组织学习的检查与指导。
贯彻落实“人才强会”战略,做好人才储备和后备干部选拔工作。按照《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》要求,加大高层次人才发展的力度,发展一批德才兼备的新会员,积极做好后备干部的选拔任用工作。
尊重客观规律,深入研究和探索,以各支部自身特点和会员的优势特长为依托,带领广大会员开展丰富多彩的特色活动,激发会员对组织的向心力和参政议政的原动力。
4、维护“同心”品牌,做好社会服务工作
社会服务工作要围绕经济社会发展和民生需要,坚持社会服务工作的政治性原则、公益性原则和务实性原则,充分发挥各级组织和会员的作用,顺势合力,以“同心工程”为引领,发挥我会特色和优势,创新形式、优化机制、开拓资源,提高社会服务工作的实效,为服务国家发展作出贡献。
继续打造镇江民进“关爱残障儿童成长活动基地”,在京口特教中心建立残障儿童“花卉园艺培训基地”,以便这些孩子在成人后能够以“一技之长”顺利融入社会。继续做好袁相村结对帮扶活动、“民进林”跟踪活动和“一对一”助学活动。按照省民进的安排,继续开展宿迁“阳光助学”活动,集中我会教育资源优势帮扶苏北地区教育发展。
充分调动不同界别的会员,积极开拓社会服务新渠道,发挥各自的优势和特长,到农村、入社区,切实将服务社会和履行职能有效地结合起来,夯实民进的“同心”品牌。
5、树立服务意识,提升机关管理水平
继续完善机关每周例会、学习制度,加强对机关全体工作人员的思想建设,深入开展学习十八届四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神,明确学习型机关建设的思路和举措。
认真贯彻《公务员法》和公务员管理有关文件的要求,完善机关工作制度体系,做好机关干部的培训、考核等工作,严格遵守各项制度。在市委统战部的指导下完善机关干部的档案管理工作和机关信息化建设。
加强机关文化建设。开展形式多样的机关文化活动,丰富机关文化生活,培育机关文化氛围,活跃机关文化思维,提高机关干部的综合素质和能力。
四、2015年部门预算编制情况
(一)收入预算
2015年部门经费预算111.96万元,全部为财政拨款收入。
(二)支出预算
2015年支出预算111.96万元。
按功能科目分类:一般公共服务支出预算103.6万元;住房保障支出预算8.36万元。
按支出用途分类:基本支出预算87.96万元;项目支出预算24万元。其中基本支出用于保障机关日常运转和在职(退休)人员工资等;项目支出主要用于参政议政、调查研究、社会服务、成员活动、成员慰问等。
机关日常公用支出16.58万元,主要用于保障机关的正常运行。包括商品和服务支出10万元,公务车运行及车辆维修、保险费用3.6万元、工会费及其他商品服务支出等2.98万元。
五、2015年“三公”经费预算编制情况说明
2015年“三公”经费预计10.4万元,其中(1)因公出国(境)费0万元;(2)公务接待费1.8万元;(3)公务用车运行费3.6万元;(4)会议费3万元;(5)培训费2万元。
附表:1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、政府性基金支出预算表
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
9、一般公共预算机关运行经费支出预算表
2015年度民进收支预算总表
公开表一
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、预算资金
111.96
一、一般公共服务支出
103.6
一、基本支出
87.96
二、非税资金
二、外交支出
二、项目支出
24.00
三、转移性收入
三、国防支出
四、上年结余、结转收入
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
8.36
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
收入合计
111.96
支出合计
111.96
2015年度民进收入预算总表
公开表二
单位:万元
项目名称
金额
收入总计
111.96
预算资金
小计
111.96
(一)预算内经费拨款
111.96
(二)办案经费补助拨款
(三)纳入预算的收费
(四)纳入预算的基金
(五)其他收入
非税资金
小计
(一)财政专户核拨的非税收入
(二)其他收入
转移性收入
小计
(一)上级补助收入
(二)附属单位上缴收入
上年结转和结余资金
小计
(一)纳入预算的收费
(二)办案补助
(三)其他
2015年度民进支出预算总表
公开表三
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金 额
合 计
111.96
201
一般公共服务
103.6
2012801
行政运行
79.6
2012802
一般行政管理事务
24
221
住房保障支出
8.36
2210201
住房公积金
6.05
2210202
提租补贴
2.31
2015年度民进财政拨款收支预算总表
公开表四
单位:万元
收入预算
支出预算
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
111.96
一、基本支出
87.96
(一)预算内经费拨款
111.96
二、项目支出
24.00
(二)办案经费补助拨款
(三)纳入预算的收费
(五)其他收入
二、政府性基金预算
(四)纳入预算的基金
收入合计
111.96
支出合计
111.96
2015年度民进政府性基金支出预算表 | ||
公开表五 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | ||
无 | ||
2015年度民进一般公共预算支出预算表 | ||
公开表六 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合 计 | 111.96 | |
201 | 一般公共服务 | 103.6 |
2012801 | 行政运行 | 79.6 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 24 |
221 | 住房保障支出 | 8.36 |
2210201 | 住房公积金 | 6.05 |
2210202 | 提租补贴 | 2.31 |
2015年度民进一般公共预算基本支出预算表 | ||
公开表七 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
合计 | 87.96 | |
301 | 工资福利支出 | 43.32 |
30101 | 基本工资 | 7.13 |
30102 | 津贴补贴 | 30.03 |
30103 | 奖金 | 3.1 |
30104 | 社会保障缴费 | 3.06 |
302 | 商品和服务支出 | 16.58 |
30201 | 办公费 | 10 |
30228 | 工会经费 | 0.39 |
30229 | 福利费 | 0.19 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.6 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.4 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.06 |
30302 | 退休费 | 18.78 |
30307 | 医疗费 | 0.92 |
30311 | 住房公积金 | 6.05 |
30312 | 提租补贴 | 2.31 |
2015年度民进一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||
公开表八 | 单位:万元 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 1.8 | 3 | 2 |
说明:与单位2014年度“三公”经费预算相比:因公出国(境)费仍为0元;公务车运行维护费与去年持平;公务接待费比去年减少0.2万元;会议费、培训费在项目经费里列支,与去年持平。 | |||||||
2015年度民进一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
公开表九 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出预算安排数 |
合计 | 16.58 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.58 |
30201 | 办公费 | 10 |
30228 | 工会经费 | 0.39 |
30229 | 福利费 | 0.19 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.6 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.4 |